Principais Transações SAP FI-AP (contas a receber)

Transação	Descrição em Português	Descrição em Inglês
FK01	Criar fornecedor (contabilidade)	Create Vendor (Accounting)
FK02	Modificar fornecedor (contabilidade)	Change Vendor (Accounting)
FK03	Exibir fornecedor (contabilidade)	Display Vendor (Accounting)
FBL1N	Partidas individuais de fornecedores	Vendor Line Items
FB60	Registro de faturas de entrada	Enter Incoming Invoices
FBR2	Lançar documento com modelo	Post Document
F-53	Lançar saída de pagamento	Post Outgoing Payments
FB08	Estornar documento	Reverse Document
FBRA	Anular compensação	Reset Cleared Items
F-47	Solicitação de adiantamento de fornecedor	Down Payment Request
F-44	Compensar fornecedor	Clear Vendor
FBV0	Lançar documento pré-editado	Post Parked Document
FK10N	Exibição de saldos de clientes	Vendor Account Balance
F110	Parâmetros para pagamento automático	Parameters for Automatic Payment